广西壮族自治区卫生监督所2016年部门预算和“三公”经费预算编制说明

所属分类:公告通告发布日期:2016/03/15点击数:165

第一部分:部门概况

自治区卫生监督所是正处级事业单位,2007年4月,经自治区政府批准参照公务员法管理。是自治区卫生计生委在全区范围内依照法律、法规和规章行使卫生监督执法职责的执行机构。全额预算管理,所需经费由同级财政预算安排。地址位于南宁市桃源路80号,邮政编码:530021。内设15个科室:办公室、人事科、党办、财务科、总务科、信息管理科、法制与稽查科、许可受理科、许可现场审查科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科,计划生育监督科。

    在自治区卫生计生委领导下承担卫生监督工作任务,主要职责是:依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;具体承担食品安全地方标准管理和食品安全企业标准备案管理;依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;承担法律法规规定的其他职责。

自治区机构编制委员会核定给自治区卫生监督所事业编制101人,2015年8月在职在编职工95人,退休职工28人。

第二部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入总预算1,758.69万元,比上年同期1,617.28增加141.41万元,增长8.74%。从3个分项安排:

1、公共财政预算拨款1,702.69万元,占总收入96.81%,比上年同期1,565.28增加137.41万元,增长8.78%;其中:经费拨款1,702.69万元,同比增加137.41万元,增长8.78%;

2、未纳入财政专户管理的收入-事业收入安排的资金13万元,占总收入的0.74%,同比增加0万元,增长0%。是调剂广西壮族自治区疾控中心的收入。

3、上年结余收入43万元,占总收入0.74%,比上年同期39万元增加4万元,增长10.26% 。其中:上年结余收入-其他结转39万元,这主要是上年结余的事业基金和专用基金。

(二)支出预算说明

2016支出总预算1,758.69万元,比上年1,617.28增加141.41万元,增长8.74%。其中:基本支出预算1,046.89万元,占支出总预算的59.53%,比上年增加168.61万元,增长19.2%;项目支出预算711.8万元,占支出总预算的40.47%,比上年739万元减少27.2万元,降低1.55%;结转下年(基本支出结转)43万元,主要是事业结余和事业基金结转。

1、按支出功能科目划分,共分五类,其中:

 2100101科目“医疗卫生—医疗卫生管理事务—行政运行(医疗卫生)”支出919.19万元, 占支出总预算52.27%,同期比增加133.26万元,增长16.96%。

2100402科目“医疗卫生—公共卫生—卫生监督机构”支出649.2万元,占支出总预算36.91%,同比减少59.7万元,降低8.42%,

2100409科目“医疗卫生—公共卫生—重大公共卫生专项”支出62.26万元,占支出总预算3.56%,同比增加32.26万元,增长108%。

2100502科目“医疗卫生—社会保障—事业单位医疗”支出51.08万元,占支出总预算2.90%,同比增加14.14万元,增长38.28%。      

2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出76.62万元,占支出总预算4.36%,同比增加21.21万元,增长38.28%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

2016年基本支出预算1,046.89万元,占支出总预算的59.53%,比上年增加168.61万元,增长19.2%;经费来源是:本年度一般经费拨款1,046.89万元。其中:

①工资福利支出826.86万元,工资福利支出占支出总预算47.09%,同比增加318.96万元,增长62.8%。

②商品和服务支出预算111.48万元,商品和服务支出占支出总预算6.35%,同比减少34.72万元,降低23.75%。

③对个人和家庭的补助支出预算108.55万元,对个人和家庭补助支出占支出总预算6.18%,同比减少115.63万元,降低51.58%。

 

(2)项目支出预算

项目支出预算711.8万元,占支出总预算的40.47%,同比739万元减少27.2万元,降低3.68%。其中:公共财政预算拨款655.8万元,项目10个;未纳入财政专户管理收入安排的资金13万元,项目1个;上年结余收入-其他结转安排的资金 43万元,项目1个。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出1,702.69万元,其中基本支出970.27万元,项目支出732.42万元。

2100101科目“医疗卫生—医疗卫生管理事务—行政运行(医疗卫生)”支出919.19万元, 占财政拨款支出总预算53.98%,同期比增加133.26万元,增长0.17%。

2100402科目“医疗卫生—公共卫生—卫生监督机构”支出593.2万元, 占财政拨款支出支出总预算34.84%,同比减少63.8万元,降低9.71%,

2100409科目“医疗卫生—公共卫生—重大公共卫生专项”支出62.6万元,占财政拨款支出支出总预算3.68%,同比增加32.6万元,增长109%。

2100502科目“医疗卫生—社会保障—事业单位医疗”支出51.08万元,占财政拨款支出支出总预算3.0%,同比增加14.14万元,增长38.27%。      

2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出76.62万元,占财政拨款支出总预算4.5%,同比增加21.21万元,增长8.78%。

三、2016年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2016年预算10万元,同比增加0万元,增长0%。主要是用于派员参加国际会议、学术交流和培训。

(二)公务接待费2016年预算1.11 万元,同比增加0万元,增长0%。主要是用于接待国家卫生卫计委各司局到我所对卫生执法、卫生许可情况检查、督查开支;直属单位对外开展相关业务的接待开支。

(三)公务用车费2016年预算0万元,同比减少73.53万元,下降100%。其中:

1. 公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少48.38万元,下降100%。我所2015年年末公务用车保有量15辆,公务用车运行维护费主要用于一般业务用车、执法车、应急车等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。有待于车改制度落实以后再给予追加车辆运行维护费。

2. 公务用车购置2016年预算 0 万元,同比减少0万元。

 

附件:1、收支预算总表

           2、一般公共预算拨款支出预算表

                3、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表点击下载点击下载(17.61 KB)